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昭通市人民代表大会常务委员会2021年度预算公开说明
附件1
昭通市人民代表大会常务委员会2021年预算公开目录
第一部分昭通市人民代表大会常务委员会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分昭通市人民代表大会常务委员会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
昭通市人民代表大会常务委员会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昭通市人民代表大会常委会的基本职能是在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行，决定本行政区域内各项工作的重大事项等。
（二）机构设置情况
2021年昭通市人民代表大会常务委员会共有3个机构编制，其中行政1个即昭通市人民代表大会常务委员会机关，下属事业2个即昭通市人大常委会办公室机关事务管理中心和《昭通人大》编辑部。昭通市人大设工作机构12个，其中市人大专门委员会6个：市人大财政经济委员会、市人大农业与农村委员会、市人大教育科学文化卫生委员会、市人大法制委员会、市人大监察和司法委员会、市人大社会建设委员会。市人大常委会工作委员会和办事机构6个：市人大常委会城乡建设环境资源保护工作委员会、市人大常委会民族宗教外事华侨工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会法制工作委员会、市人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会办公室,其中市人大常委会办公室设有秘书科、人教科、信访科、宣传科、调研科。
（三）重点工作概述
昭通市人民代表大会常务委员会在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行，决定本行政区域内各项工作的重大事项等。2021年主要工作有代表工作、立法工作、监督工作、重大事项决定及人事任免工作等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制78人，其中：行政编制65人，事业编制13人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1774.34万元，其中：一般公共预算1774.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少了197.53万元，下降10%，减少的主要原因：依据“八项规定”和厉行节约的原则，从严控制日常运转经费，减少不必要支出，上年项目已按时完成，上年结转减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1774.34万元，其中:本年收入1686.09万元，上年结转收入88.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1686.09万元（本级财力1686.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年相比部门财政拨款收入减少197.53万元，下降10%，减少的主要原因：依据“八项规定”和厉行节约的原则，从严控制日常运转经费，减少不必要支出，上年项目已按时完成，上年结转减少。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加58.49万元，增加3%，增加的主要原因是今年单位有新增人员，人员经费支出增加。
四、预算单位支出情况
2021部门预算总支出中：基本支出1280.09万元，与上年对比减少了37.51万元，减少的主要原因是上年减少3名行政在职人员，人员经费支出减少；项目支出410万元，与上年相比增加了100万元，增加的主要原因是增加基层人大履职能力提升项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1、一般公共服务支出-人大事务-行政运行1383.67万元，主要用于在职行政人员工资、保障机关正常运行经费及调研、市人大代表履职经费等。（上年结转8.91万元）
2、一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务35.65万元，主要用于机关日常经费支出。（上年结转35.65万元）
3、一般公共服务支出-人大事务-机关服务42.80万元，主要用于机关事务管理中心人员工资、机关服务经费及市人大代表活动中心临时建设经费。
4、一般公共服务支出-人大事务-人大会议26.63万元，主要用于人大召开人民代表大会等专门会议支出。（上年结转26.63万元）
5、一般公共服务支出-人大事务-人大立法13.06万元，主要用于人大立法工作经费支出。（上年结转13.06万元）
6、一般公共服务支出-人大事务-事业运行68.15万元，主要用于事业人员工资及事业运行经费支出。
7、一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出100万元，主要用于基层人大能力建设经费支出。
8、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休104.38万元，主要用于行政单位离退休人员退休费及退休人员经费支出。
五、市对下专项转移支付情况
我单位无市对下转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央、省配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额39.5万元，其中：政府采购货物预算39.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昭通市人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43.27万元，较上年增加10万元，增长23%，增加的主要原因是因公出国（境）费用增加10万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昭通市人民代表大会常务委员会2021年因公出国（境）费预算为10万元，较上年增加10万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）6人次。
增加的主要原因是上年无计划安排因公国（境）费用，根据今年工作计划安排增加公出国（境）费用。
（二）公务接待费
昭通市人民代表大会常务委员会2021年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次约为36次，共计接待约540人次。
较上年无任何增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
昭通市人民代表大会常务委员会2021年公务用车购置及运行维护费为28.27万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费28.27万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
较上年无任何增减变动
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位无重点项目预算绩效项目
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金
2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、“三公“经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
5、人大监督：指各级人民代表大会及常委委员会依法对行政机关、审判机关和检察机关的日常工作进行的监督，以及本级人民代表大会对同级常务委员会、上级人民代表大会及其常务委员会对下级人民代表大会及其常务委员会的日常工作进行的监督。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昭通市人民代表大会常务委员会2021年机关运行经费支出313.43万元，主要用于机关的日常公用经费支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车运行维护费、会议费等支出，与上年预算数318.94万元相比减少5.51万元，下降1%，减少的原因主要为本年度机关一直坚持厉行节约，严格把关降低行政成本。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
附件列表：
1、昭通市人民代表大会常委委员会2021年度预算公开表
附件4.昭通市人民代表大会常务委员会2021年年度预算公开报表.xls
2、昭通市人民代表大会常务委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开
附件5.昭通市人民代表大会常务委员会2021年度预算重点领域财政项目文本公开.doc
监督索引号53060000510100111
