昭通市人民代表大会常务委员会2018年度部门决算-昭通市人大常委会

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昭通市人民代表大会常务委员会2018年度部门决算

来源：机关事务中心作者：发布时间：2019.09.20 阅读：18734

监督索引号53060000510101000

附件3

昭通市人民代大会常务委员会

2018年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能。

市人大及其常委会的基本职能是在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行，决定本行政区域内各项工作的重大事项等。

（二）2018年度重点工作任务介绍。

昭通市人民代表大会常务委员会在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行，决定本行政区域内各项工作的重大事项等。2018年主要工作有代表工作、立法工作、监督工作、重大事项决定及人事任免工作等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成。

纳入昭通市人大常委会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即昭通市人大常委会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。

2018年末实有人员编制78人。其中：行政编制65人（含行政工勤编制12人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；2018年末在职在编实有行政人员61人（含行政工勤人员12人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员42人。其中：离休0人，退休42人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
编制单位：昭通市人民代表大会常务委员会单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2023.02	一、一般公共服务支出	35	1883.92
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	139.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	2023.02	本年支出合计	58	2023.02
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26		交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64
	31		基本支出结转	65
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	2023.02	总计	68	2023.02
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
编制单位：昭通市人民代表大会常务委员会单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	2,023.02
2010101			行政运行	1,433.72
2010102			一般行政管理事务	20.00
2010103			机关服务	89.52
2010104			人大会议	239.01
2010105			人大立法	13.88
2010106			人大监督	12.39
2010108			代表工作	4.52
2010150			事业运行	57.30
2010199			其他人大事务支出	13.58
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.28
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.82

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
编制单位：昭通市人民代表大会常务委员会单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,023.02	1,699.72	323.30
2010101			行政运行	1,433.72	1,433.72
2010102			一般行政管理事务	20.00		20.00
2010103			机关服务	89.52	34.14	55.38
2010104			人大会议	239.01	4.97	234.04
2010105			人大立法	13.88		13.88
2010106			人大监督	12.39	12.39
2010108			代表工作	4.52	4.52
2010150			事业运行	57.30	57.30
2010199			其他人大事务支出	13.58	13.58
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.28	11.28
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.82	127.82
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：昭通市人民代表大会常务委员会单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2.00	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,023.02	一、一般公共服务支出	29	1883.92	1,883.92
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	139.10	139.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51			打印本页关闭窗口返回顶部版权所有昭通市人大常委会 © 2014 - 2025 All Rights Reserved. 大昭网技术支持. 网站信箱： ztrdcwh@163.com 网站备案：滇ICP备18004173号-1 滇公网安备 53060202000179号

昭通市人民代表大会常务委员会2018年度部门决算

来源：机关事务中心 作者： 发布时间：2019.09.20 阅读：18734

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