监督索引号53060000510101000

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能。

市人大及其常委会的基本职能是在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行，决定本行政区域内各项工作的重大事项等。

（二）2017年度重点工作任务介绍。

昭通市人民代表大会常务委员会在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行，决定本行政区域内各项工作的重大事项等。2018年主要工作有代表工作、立法工作、监督工作、重大事项决定及人事任免工作等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成。

纳入昭通市人大常委会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即昭通市人大常委会办公室。2017年机构情况无变化。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。

1．2017年末实有人员编制83人。其中：行政编制70人（含行政工勤编制14人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；2017年末在职在编实有行政人员64人（含行政工勤人员12人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

2017年行政人员调入6人，调出1人，退休3人，开出公职1人，事业人员选调3人，其中1人公务员考试录取，剩下2人，2017年年末行政人员增加1人，事业人员增加2人。年末退休人员38人由社保统发养老金，1人因提前退休在本单位发放退休工资。

2．2017年实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入2347.37万元，2017年年初预算安排1992.93万元，其中财政拨款收入2347.37万元，占总收入的100%，比上年增加532.13万元，与上年对比增长29.31%，主要原因是人员工资增加及2017年度增加了昭通市人大代表活动中心临时建筑项目，所以导致2017年度收入比2016年度收入有所增加。因人员工资增加未编入2017年年初预算，所以在年度执行中进行了调整。

二、支出决算情况说明

2017年度支出2347.37万元，其中：基本支出1722.25万元，占总支出的73.37%，项目支出625.12万元，占总支出的26.63%；与2016年相比基本支出略有减少，主要因为本机关严格执行八项规定及厉行节约的原则，从机关办公费用，培训费用，三公经费等方面都比2016年相对减少，项目支出有所增加主要因为2017年市人大代表活动中心临时建筑项目实施，增加了2017年项目支出。

（一）基本支出情况。

2017年度用于保障机关正常运转的日常支出支出1722.25万元，占总支出的73.37%，比上年增长13.11%。，其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出1066.29万元，占基本支出的61.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费655.96占基本支出的38.09％，与2016年相比基本支出略有增加，主要因为人员工资增加及市人大代表活动中心临时建筑项目启动购买必须的办公设备。

（二）项目支出情况。

2017年度用于保障机关完成特定的行政工作任务用于专项业务工作的项目支出625.12万元，占总支出的26.63%，比上年增加58.39%；与2016年相比项目支出略有增加，主要因为2017年市人大代表活动中心临时建筑项目启动，购买了房屋建筑工程及装修工程增加了2017年项目支出。其中代表活动中心临时建筑土建工程预付工程款120万元，装修工程支出50.38万元，因2017年底还有部分收尾工程未完工所以还未结算，购买市人大代表活动中心临时建筑办公室设备63.55万元已全部调试完成，投入使用。会议费支出情况：2017年会议费用为242.77万元，相比2016年增加1.9万元，主要原因是因为部门会议比2016年增加，但是我单位严格控制参会人数，会议天数等因素，所以在会议相比上年度增多的情况下保持经费增加较小。立法工作经费及代表议案专项经费已按工作计划列支，因立法工作经费及代表议案专项经费为新增项目经费，所以未做比对。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度收入2347.37万元，2017年年初预算安排1992.93万元，其中财政拨款收入2347.37万元，占总收入的100%，比上年增加532.13万元，与上年对比增长29.31%，主要原因是人员工资增加及2017年度增加了昭通市人大代表活动中心临时建筑项目，所以导致2017年度收入比2016年度收入有所增加。因人员工资增加未编入2017年年初预算，所以在年度执行中进行了调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1．本年经费收入2347.37万元。

其中：财政拨入行政运行经费1599.25万元，拨入专项经费625.12万元，离退休经费拨入111.41万元。住房货币化补贴拨款11.59万元。

2．本年经费支出2347.37万元。

（1）基本性经费支出1599.25万元。其中：（a）人员支出884.81元，占总支出的55.33%。（b）商品和服务支出714.44元，占总支出44.67%。

（2）项目支出625.12万元。

（3）离退休经费支出111.41万元。

（4）住房货币化补贴经费11.59万元。

（三）年末结转和结余情况。

2017年年末无结转结余情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

昭通市人大2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为57.36万元，支出决算为86.58万元，完成预算的153.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为75.69万元，完成预算的131.95%；公务接待费支出决算为10.89万元，完成预算的19.32%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车购置及运行维护费2017年预算公务用车运行维护费用27.36万元，因未预算公务用车购置经费，因2017机关一辆公务用车因车年限已久及里程很高，存在较高安全隐患，特向政府申请报废陈旧车辆及新购置公务用车一辆以满足一般公务用车需求，经市政府批复同意追加公务用车购置经费49.98万元，我单位本着厉行节约的宗旨，公务用车运行维护费用及公务接待费用比预算费用略有降低，相比2016年决算数都略有减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016减少了21.62万元，下降19.98%。其中：因公出国（境）费支出决减少4.9万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少15.51万元，下降17.01%；公务接待费支出决算减少1.21万元，增下降10%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位本着厉行节约的宗旨，公务用车运行维护费用及公务接待费用比预算费用略有降低，相比2016年决算数都略有减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出75.69万元，占131.95%；公务接待费支出10.89万元，占18.98%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，年初预算的因公出国（境）经费因工作原因未实际支出，所有因公出国（境）费用支出为0元。

2．公务用车购置及运行维护费支出75.69万元。

（1）公务用车购置支出48.94万元购置公务用车1辆，因2017年初未预算公务用车购置经费，因2017年机关一辆公务用车因车年限已久及里程很高，存在较高安全隐患，特向政府申请报废陈旧车辆及新购置公务用车一辆以满足一般公务用车需求，经市政府批复同意追加公务用车购置经费49.98万元，所以我单位公务用车购置经费有所增加。

（2）公务用车运行维护支出26.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于调研用车、通讯用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2016年公务用车运行费用略有减少。

3．公务接待费支出10.89万元。

（1）国内接待费支出10.89万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待382批次（其中：外事接待XX批次），接待人次1247人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省县乡各相关单位工作往来发生的接待支出。

（2）国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出568.16万元，与2016对比有所减少，因我单位本着厉行节约的宗旨，相比2016年决算数都略有减少，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（二）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，昭通市人大常委会办公室资产总额1107.42万元，其中，流动资产0万元，固定资产937.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程170.38万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.86万元，其中固定资产增加（减少）165.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值265.67万元；处置车辆9辆，账面原值281.32万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（三）政府采购支出情况。

2017年度，部门政府采购支出总额433.74万元，其中：政府采购货物支出160.77万元；政府采购工程支出272.97万元；政府采购服务支出0万元。

（四）绩效自评信息情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。市人大常委会机关各项资金使用公开透明，项目资金支出依据合规、无虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况；资金管理、费用支出等制度健全并严格执行；会计核算规范。自评覆盖率达到100%。

部门决算中项目绩效自评结果：2017年，市人大常委会圆满完成了各项年度工作计划及省人大常委会、市委临时交办的具体工作，各项工作得到了市委的充分肯定，取得了不错的工作成效。我单位2017年项目绩效综合绩效评价为良好。

2017年度部门支出绩效报告

一、部门基本情况

（一）部门概况。

1．部门职能。市人大及其常委会的基本职能是在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行，决定本行政区域内各项工作的重大事项等。2017年主要工作有代表工作、立法工作、监督工作。

2．机构、人员及车辆情况。

（1）部门决算单位构成。纳入昭通市人大常委会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即昭通市人大常委会办公室。2017年机构无变化。

（2）部门人员和车辆的编制及实有情况。2017年末实有人员编制83人。其中：行政编制70人（含行政工勤编制14人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；2016年末在职在编实有行政人员64人（含行政工勤人员12人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员39人。其中：离休0人，退休39人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

（二）部门绩效目标的设立情况。

1．绩效总目标。

围绕市委中心工作和全市经济社会发展大局，依法履行好地方人大常委会职权，不断加强自身建设，提升履职水平，更加有效地对“一府两院”进行工作监督和法律监督，加强调查研究、当好市委参谋助手，更好地服务全市经济社会发展。

2．绩效具体目标。

（1）进一步加强立法工作，坚持“突出重点、体现特色、提高质量、控制数量，全面推进、注重成效”的立法指导方针，为昭通改革发展提供有力法制保障。

（2）充分发挥代表作用，完善常委会组成人员联系代表和代表联系群众制度。

（3）进一步加强人大监督，完善听取和审议专项工作报告、执法检查、代表视察，专题询问、专题调研等监督方式，保证宪法和法律法规在本行政区域内的贯彻执行。

（4）科学决定重大事项，对关系昭通市全局性、长远性、根本性的重大事项，适时做出决议，决定。

（5）坚持党管干部原则和依法任免相统一，做好人事任免工作。

(三）部门整体收支情况。

2017年度收入2347.37万元，2017年年初预算安排1992.93万元，其中财政拨款收入2347.37万元，占总收入的100%，比上年增加532.13万元，与上年对比增长29.31%，主要原因是人员工资增加及2017年度增加了昭通市人大代表活动中心临时建筑项目，所以导致2017年度收入比2016年度收入有所增加。因人员工资增加未编入2017年年初预算，所以在年度执行中进行了调整。

（四）部门预算管理情况。

本部门制定了《机关财务管理制度》、《机关财务报销制度》、《机关公务接待管理制度》等管理制度，用于规范机关经费管理，提高经费使用效益，加强财务管理和监督，确保各项经费开支范围和标准，使财政收支预算执行得到了良好的保障和实施效果。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

了解本部门2017年度资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，以进一步提高和改善今后人大工作的质量。

（二）自评指标体系。

以《昭通市部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》作为指导和参考，综合各项工作实际开展情况制定出我办《绩效评价指标体系》。评价方法主要采用绩效目标与绩效结果进行比较、付出的成本和产生的效益进行比较，同时结合因素分析法等对部门整体支出进行全面、细化、量化的评价。

（三）自评组织过程。

1．前期准备。

市人大常委会高度重视机关绩效评价工作，成立了绩效评价工作领导机构，对绩效评价工作作了安排部署，要求各委（室）密切配合，认真对照常委会年度工作计划开展了自评，认真总结成绩、查找不足。同时，重视机关制度机制建设，围绕不断规范工作机制、明确工作职责、提升工作效率等方面，进一步健全完善了常委会各项工作制度及机关内务管理各项制度，并严格抓好贯彻落实。

2．组织实施。

（1）拟定评价工作方案。按照绩效评价有关要求，拟定了评价工作方案，明确了工作职责。

（2）认真开展自评。认真对照常委会年度工作计划完成情况、监督工作实效、代表工作开展情况以及相关经费使用情况等几个方面，认真总结成绩、查找不足，确保自评工作客观、真实。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）市人大常委会机关各项资金使用公开透明，项目资金支出依据合规、无虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况；资金管理、费用支出等制度健全并严格执行；会计核算规范。

（二）2017年，市人大常委会圆满完成了各项年度工作计划及省人大常委会、市委临时交办的具体工作，各项工作得到了市委的充分肯定，取得了不错的工作成效。我单位2017年项目绩效综合绩效评价为良好。

四、存在的问题和整改情况

部分项目支出资金安排细化程度不够，缺乏明确的标准或依据，项目资金安排的科学性、合理性尚有待进一步提高。今后我们将力争编全、编准项目预算，并做好项目前期论证、准备工作，细化项目支出预算，完善专项资金管理办法，切实解决当前项目资金安排欠科学、欠合理的弊端。

五、绩效自评结果应用

我单位将以本次绩效评价结果作为进一步加强预算管理、提升项目资金使用效率的重要依据，进一步强化管理、完善机制、提升效率，通过逐年积累经验，不断建立完善项目支出绩效指标体系。

六、主要经验及做法。

（一）领导重视，常委会领导把整体支出绩效自评作为一项重要工作常抓不懈。

（二）加强学习，提高思想认识，确保项目资金使用监管合规合法。

七、其他需说明的问题

无

八、其他重要事项情况说明

无

九、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入

指财政当年拨付的资金。

二、上年结转

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

监督索引号53060000510101111