昭通市人民代表大会常务委员会
2018年部门预算编制说明目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、部门预算绩效管理进展情况
九、其他公开信息
昭通市人民代表大会常务委员会
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责。
昭通市人民代表大会常委会的基本职能是在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行，决定本行政区域内各项工作的重大事项等。
（二）机构设置情况。
2018年昭通市人民代表大会常务委员会共有3个机构编制，其中行政1个即昭通市人民代表大会常务委员会机关，下属事业2个即昭通市人大常委会办公室机关事务管理中心和《昭通人大》编辑部。
（三）重点工作概述。
昭通市人民代表大会常务委员会在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行，决定本行政区域内各项工作的重大事项等。2018年主要工作有代表工作、立法工作、监督工作、重大事项决定及人事任免工作等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制83人，其中：行政编制70人，事业编制13人。在职实有72人，其中：财政全供养72人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况。
2018年部门财务总收入2082.49万元，其中：一般公共预算1672.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入410.18万元。
（二）财政拨款收入情况。
2018年部门财政拨款收入2082.49万元，其中：本年收入1672.31万元，上年结转收入410.18万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2082.49万元（本级财力2082.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出2082.49万元。本级财力安排支出2082.49万元，其中，基本支出1392.31万元，项目支出280万元，上年结转支出410.18万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况。
1、2010101行政运行经费1251.55万元，主要用于在职行政人员工资及行政运行经费等（上年结转41.44万元）。
2、2010102一般行政管理事务经费20万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出（上年结转20万元）。
3、010103机关服务经费137.1万元，主要用于机关事务管理中心人员工资、机关服务经费及市人大代表活动中心临时建筑经费支出（上年结转103.11万元）。
4、2010104人大会议经费203.74万元，主要用于人大召开人民代表大会等专门会议支出（上年结转203.74万元）。
5、2010105人大立法经费20.05万元，主要用于人大立法工作经费支出（上年结转20.05万元）。
6、2010150事业运行经费60.29万元，主要用于事业人员工资及事业运行经费支出（上年结转2.83万元）。
7、2010199其他人大事务支出经费15.78万元，主要用于以上项目以外的其他人大事务支出（上年结转15.78万元）。
8、2019999其他一般公共服务支出经费280万元，主要用于机关专项业务费支出。
9、2080501行政单位离退休经费92.05万元，主要用于行政单位离退休人员退休费及退休人员经费支出（上年结转1.3万元）。
10、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.93万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出（上年结转1.93万元）。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况。
1、工资及福利支出973.95万元（其中：基本支出：972.01万元，项目支出1.93万元，项目支出为上年结转支出）。
2、商品和服务支出898.68万元（其中：基本支出330.55万元，项目支出568.13万元）。
3、对个人和家庭的补助支出89.74万元（其中：基本支出89.74万元）。
4、资本性支出120.11万元（其中：项目支出120.11万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项。
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项。
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金120.11万元。主要用于代表活动中心临时建筑建设及装修工程（代表活动中心临时建筑为2017年在建工程项目）及2018年办公设备采购。
七、预算收支增减变化情况说明。
2018年部门预算总支出1672.31万元，其中：基本支出1392.31万元，占总支出的83.26％，比2017年增加188.27万元，主要原因是人员工资调增后人员经费增加；项目支出280万元，占总支出的16.74％，比2017年减少243.5万元，主要原因是2018年压减专项业务费，取消人大立法调研专项经费及人大议案建议专项经费；上年结余结转支出410.18万元。
八、部门预算绩效管理进展情况
昭通市人大常委会2018年预算绩效管理严格按照绩效管理要求开展，制定了绩效管理工作计划，认真开展了部门绩效管理工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释。
1、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）机关运行经费安排。
2018年度机关运行经费支出330.55万元，主要用于机关的日常公用经费支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车运行维护费、会议费等支出。与上年预算数305.94万元相比增加24.61万元。增加的原因主要为本年度人员工资调增后人员经费增加。
（三）国有资产占用情况。
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）昭通市人大2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明
1、因公出国（境）经费
昭通市人大常委会根据安排，拟安排出国（境）经费预算15万元，开展出国调研考察等工作。本年度预计有2人次跨洲交流学习，合计15万元，因本年度预计因公出国（境）费人数比上年度减少1人，所以预算数比上年度减少16.67%。
2、公务接待费
2018年本单位拟安排公务接待费预算10万元，主要用于接待各省、市、县区相关工作部门展开产生的费用,昭通市人大常委会一直按照厉行节约的基本原则，因此本年度预算数与上年度减少16.67%。
3、公务用车购置及运行维护费
2018年本单位拟安排公车购置及运行维护费26.76万元，其中：购置经费0万元、运行维护费26.76万元，主要用于保障单位各部门开展相关工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。昭通市人大常委会一直按照厉行节约的基本原则，所以2018年公务用车购置及运行维护费比2017年减少2.19%。
昭通市人民代表大会常务委员会
2018年3月7日
