——2005年11月1日在昭通市第一届人民代表大会常务委员会第三十一次会议上

昭通市财政局局长  普安银

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受昭通市人民政府的委托，向市第一届人民代表大会常务委员会第三十一次会议报告昭通市2005年市本级财政预算调整方案。

市一届人大六次会议批准的市本级年初一般预算收入31800万元，比2004年快报数25368万元增加6432万元，增长25.4%。一般预算支出54283万元，比2004年年初预算39500万元增加14783万元，增长37.4%。在预算执行中，由于积极争取省级支持，可用财力增加，需及时对预算进行调整，以充分发挥财政资金效益，进一步促进全市经济和社会事业发展。经市人民政府研究，提出市本级财政预算调整方案，报请市人大常委会审查批准。

一、预算调整的主要原因

（一）上级补助收入增加。

在市委的领导下，通过市政府的努力，在预算执行中，我市财政困难进一步得到省的关心和支持，省财政厅已下达我市转移支付和奖励补助资金为50143万元，比上年的19585万元增加30558万元，增长156%。其中，11个县区共得到省财政转移支付和奖励补助47053万元，市本级得到省财政奖励补助资金3090万元，增加了市级财政可用财力。

（二）市级财政结余增加。

在年初预算后，省级财政在决算中增加对市级财政补助，相关项目结转后，市级净结余增加10万元。

（三）急需安排的财政支出项目增加。

在预算执行中，全市经济社会发展中新增一些必不可少的支出项目，确需财政安排资金。    

二、预算调整的资金来源

（一）省财政下达我市转移支付和奖励补助资金50143万元，其中，11个县区47053万元，市本级3090万元。

（二）市本级上年净结余10万元。

三、预算调整的情况

市本级支出预算调整情况。

1、调整增加补助下级支出47053万元，根据省测算，通过市级预算下达分配各县区，其中，昭阳区1743万元，鲁甸县4896万元，巧家县2527万元，盐津县3487万元，大关县3856万元，永善县4887万元，绥江县516万元，镇雄县15939万元，彝良县3733万元，威信县5394万元，水富县75万元。

各县区对上级转移支付和奖励补助资金的安排使用，由各县区人民政府向同级人大常委会报告预算调整方案。

2、调整增加市本级支出预算3100万元，支出预算调整的主要用途：根据全市经济运行情况和社会事业发展需要，以及财力可能，主要用于以下项目：

（1）基础设施和经济建设项目1690万元。

①元宝山至环西路建设800万元。

②城市基础设施及体育场馆建设403万元。    

③炉房水库归还贷款及2004年贷款贴息222万元。

④基层政权建设配套资金175万元。

⑤专职消防队营房车辆装备配套90万元。

（2）社会保障及医疗卫生100万元（地氟病防治项目配套资金）。

（3）支持“三农”支出100万元（晚秋作物种植补助资金）。

（4）救灾及灾后重建支出100万元（巧家县抗震救灾补助资金）。

（5）教科文等社会发展支出460万元。

①全市首届民族运动会经费350万元。

②省十二届运动会运动员选拔、训练经费60万元。

③广播电视“村村通”项目配套资金50万元。

（6）党政机关专项经费650万元。

①房屋修缮和设备购置经费427万元。

②会议费223万元。

2、预算调整的主要特点。

（1）资金来源完全是上级补助收入。

（2）调整支出的项目较上年减少，预算编制的预见性和预算执行的严肃性得到加强。    

（3）预算调整的资金使用相对集中，增加支出的重点较为突出，体现了集中资金保重点、办大事的原则。

3、市级支出预算调整后的情况。

市一届人大六次会议批准的市本级支出预算54283万元，追加支出预算3100万元，调整后的支出预算为57383万元。其中：基本建设支出3585万元，地质勘探费300万元，科技三项费用100万元，农业支出2089万元，林业支出401万元，水利和气象支出456万元，工业交通等部门事业费1208万元，流通部门事业费279万元，文体广播事业费2486万元，教育支出4174万元，科学支出297万元，医疗卫生支出3716万元，其他部门事业费2270万元，抚恤和社会福利救济1365万元，行政事业单位离退休支出5367万元，社会保障补助支出2342万元，国防支出30万元，行政管理费6379万元，武装警察部队支出107万元，公检法司支出2528万元，城市维护费10123万元，政策性补贴支出650万元，支援不发达地区支出856万元，专项支出1280万元，其他支出1817万元，预留增资1550万元，总预备费1628万元。

上述预算调整方案是在预计市本级2005年一般预算收入完成年初预算的基础上提出的，在预算执行中，如收支发生重大的增减变动情况，需要对预算再作调整，届时向市人大常委会报告。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2005年，在省的大力关心支持，在市委的正确领导和市人大及其常委会的监督下，通过各级各部门的努力工作，全市财政供养人员经费和机构运转经费有缺口这一困绕我市财政发展的问题，已初步得到解决。我们将抓紧今年后几个月的工作，认真落实市委的各项部署，管好用好财政资金，促进地方经济的快速发展是首要任务。我们将在科学发展观的指导下，按照公共财政的要求，认真编制好“十一五”发展规划，不断推动财政改革与发展，持续稳定地提高财政保障能力，努力为全市经济社会发展和全面建设小康社会提供财力支持。

以上报告，请予审查。