——2003年10月28日在昭通市第一届人民代表大会常务委员会第十六次会议上

昭通市财政局局长  普安银

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

    受市人民政府委托，我向市人大常委会本次会议报告昭通市2003年市本级财政预算调整方案。请予审查。

年初，市人民代表大会批准了全市和市本级财政预算，在市委的领导下，全市各级采取有效措施，努力发展地方经济，积极推进财政各项改革，认真把人代会确定的各项工作落到实处。在预算执行中，根据全市经济社会发展中出现的新情况和对市本级财力的预测，需对市本级财政预算作适当调整。为此，经市政府研究，提出了调整市本级财政预算的方案，报请市人大常委会审查。

一、调整预算的主要原因

调整预算的主要原因：一是根据市本级收入状况和省对我市的补助资金情况，市本级可用财力比年初预算有所增加；二是经济社会发展中新增一些支出项目，确需财政安排资金。

预算调整的资金来源主要是年初预算无法预计的省财政补助而增加的市级财力。

二、预算调整方案

1、收入方案。市财政和市税务部门在对市本级重点税源进行调查的基础上，对今后几个月的市级收入进行了认真的分析、研究，预计2003年市本级一般预算收入能够完成市一届人大四次会议通过的预算收入目标任务。因此，不对市本级当年一般预算收入进行调整。

2、支出方案。在预算执行中，由于受“非典”、自然灾害的影响和一些特殊工作的需要，在年初预算之外新增了一些支出。需对市本级财政支出预算进行局部调整，增加市本级支出预算 271万元，调整增加的支出主要是：

（1）4一5月期间，增加安排市级防治“非典”经费34万元。

（2）为进一步加强计划生育工作，市委、市政府决定加大计生经费投入，总额为400万元，在年初预算的基础上增加140万元。

(3）为贯彻省委（2003) 8号文件，市人大代表活动经费从2003年起按年人均600元的标准执行，需增加支出6.6万元。

(4）为实施世行贷款和外国政府赠款结核病控制项目（即卫x项目）,2003年的市级配套资金需增加支出35.4万元。

(5）根据省要求，对国防网建设配套经费30万元。

(6）为加强我市对外开放工作需要，安排驻京办开办费和工作经费25万元。

市本级支出预算调整后的情况是：年初市人代会批准的市本级支出预算为36921万元，调整追加支出预算271万元，调整后的支出预算为37192万元。

市本级预算调整，主要是结合全市经济发展计划，保证人代会确定的财政经济目标而提出的。由于近年来政策性减收增支因素的影响，县区财政工资缺口较大，县级财政极为困难；受宏观经济政策和自然灾害的影响，财政收入任务面临很多困难。做好今年后几个月的财政工作，继续推进财政改革与发展，全面实现财政收支任务还十分艰巨。但我们深信，在市委的领导下，在市人大的监督下，通过各级的共同奋斗，一定能完成全年财政收支目标，更好地促进全市经济社会的持续健康发展。