——2002年10月29日在昭通市第一届人民代表大会常务委员会第八次会议上

市财政局局长   刘世铭

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，我向市人大常委会本次会议报告昭通市2002年市本级财政预算调整的方案。请予审查。

今年2月份，市人民代表大会批准了全市和市本级财政预算和财政工作任务。在预算执行中，根据全市经济社会发展中出现的新情况和对市本级财力的预测，需对市本级财政预算作适当调整。为此，经市政府研究，提出了调整市本级财政预算的方案，报请市人大常委会审查。

一、调整预算的原因

调整预算的主要原因是：经济社会发展中一些支出项目年初预算安排较紧，撤地设市和机构改革后情况变化，新增加的无法预计的支出确需调整年初支出预算。

预算调整的资金来源是对支出进行内部结构调整予以解决。

二、预算调整的情况

（一）从目前市本级财政预算执行情况分析来看，市级一般预算收入执行情况基本正常。为努力完成市一届人大二次会议确定的预算任务，市财政与国税局和地税局等部门对今后几个月的市级收入进行了分析、研究、预测，同时对市本级重点税源大户昭通烟厂和侨通公司进行了调查，通过反复分析和测算，预计 2002年市本级一般预算收入能够完成市一届人大二次会议通过的预算收入目标任务，如无特殊情况发生，市本级一般预算收入不会发生减收和大幅度增收的问题。因此，不对市本级收入预算进行调整。

（二）从目前市本级一般预算支出进度情况看，一般预算支出运行基本正常，能完成市一届人大二次会议通过的预算支出任务，对年初预算支出不必要作重大调整。

（三）通过对市本级财政收支预算的分析和预测，如无特殊情况2002年市本级财政预算能完成年初预算收支目标，不对预算收支进行大的调整。但针对预算执行中支出的变化情况，需对市本级财政支出预算进行局部调整，即对新增加的一般预算支出，通过调整支出的内部结构予以解决。具体调整的情况是：

l、支出调增项目。新增支出548万元，具体项目是：(1) 会议费182万元，主要是：①撤地设市后工会、妇联、共青团、社科联、文联、科协、工商联等群团组织换届选举； ②今年是省第九届人民代表大会任期的最后一年，为明年初的换届工作作准备，多召开一次市人代会，选取出席省第十届人民代表大会代表；③党的十六大召开后贯彻学习；④市委组织部对乡村干部以会代训等。（2）修缮、购置费支出148万元，主要是：①市委、市政府加强基层政权建设，对乡镇的危房修缮补助；②市委、市政府决定拨款配置聋哑学校微机；③撤地设市和机构改革后，对机关和新设单位解决急需的办公设备购置和房屋维修等；(3）政法机关办案业务费 18 万元；(4）公开选拔县处级领导干部和地厅级后备领导干部经费 54 万元；(5）团结干事思想教育活动经费15万元；（6）劳教人员生活补助 12.17 万元；(7）文明办制牌匾7万元； (8）维护稳定工作经费6万元；(9）支援“两站”建设办公室经费10万元；(10）市直离休干部经费96万元，主要是： ①离休干部体检费10万元；②省十一届“青春常在”艺术节活动费 6 万元； ③ 企业离休干部医疗费 50 万元； ④ 提高市直行政、事业、企业单位离休经费 30 万元。

上述调整增加的支出预算中已预支 231 万元，其中：会议费 32 万元；修缮、购置费 73 万元；办案业务费 18 万元；公开选拔县处级领导干部和地厅级后备干部经费 54 万元；团结干事思想教育活动经费 15 万元；文明办制牌匾经费 7 万元；维护稳定工作经费 6 万元；支援“两站”建设办公室经费 10 万元；市直老干部体检费 10 万元；省十一届“青春常在”艺术节活动费 6 万元。

2、支出调减项目。一是在年初预算预留调资安排了今年下半年中央出台调资政策的调资预算，目前此项调资政策还未出台，若年底出台执行此项政策，中央财政也要给予一定补助，此项预算支出有余地；二是年初预算预留调资安排了今年昭阳区广电局和城建局两个部门整体上划人员经费，而两个上划部门根据事权划分方案，并未整体上划，而是部份上划，市本级年初预算安排的上划人员经费有余地。因此，年初预算预留调资可调出 548 万元用于新增项目的支出。

   市本级2002年财政预算的调整，是根据1—9月份的财政运行情况提出的，做好今年后几个月的财政工作，实现财政收支目标，继续推进财政改革与发展的任务还十分艰巨。我们将高举邓小平理论的伟大旗帜，认真学习贯彻江泽民总书记“5·31”重要讲话精神，以“三个代表”重要思想为指导，在中共昭通市委的正确领导下，在市人大常委会的监督和支持下，开拓进取，扎实工作，圆满完成全年财政工作任务，为促进全市经济社会事业的持续健康发展作出新的贡献，以优异的成绩迎接党的十六大胜利召开。