——2006年10月26日在昭通市第二届人民代表大会常务委员会第四次会议上
市财政局局长 普安银
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
受昭通市人民政府的委托，我向市第二届人民代表大会常务委员会第四次会议报告昭通市2006年市本级财政预算调整方案。
市二届人大一次会议批准的市本级年初一般预算收入35386万元，比2005年快报数32169万元增加3217万元，增长10%。一般预算支出61498万元，比2005年预算数54283万元增加7215万元，增长13.3%。在市委的领导下，全市各级认真贯彻落实科学发展观，积极采取有效措施，把人代会确定的各项工作落到实处。1至9月，全市财政收支情况良好。同时，我市财政困难进一步得到省的关心和支持，省财政厅已正式下达我市一般性困难转移支付和缓解县乡财政困难奖补资金为67765万元，比上年的50343万元增加17422万元，增长34.6%。市财政已结合上级财政体制精神和市委指示将65535万元资金如数下达到各县区，彻底缓解了我市养人养机构经费缺口矛盾。
在预算执行中，根据财政收入特点和对市本级财力的预测，结合全市经济社会发展中出现的新情况，需对市本级财政预算作适当调整。经市人民政府研究，提出了市本级财政预算调整方案。
一、调整预算的主要原因
1、根据重点企业经营情况和重点工程投资情况分析，预计市本级财政收入较年初预算有所增长。
2、省财政对市本级转移支付的增加。
3、在年初预算后，省财政在决算中增加补助市级政权建设资金以及其他财力照顾，相关项目结转后，市级净结余增加。
4、经济社会发展中新增一些必不可少的支出项目，确需财政安排资金。
二、调整预算的资金来源
预算调整资金主要来源：一是省级财政对市本级奖励补助资金比年初预算增加140万元；二是上年净结余43万元；三是财政收入增加500万元；四是省对市体制调整后，取消烟草企业教育费附加上解216万元；五是市本级净上划中央两税返还预计比年初增加168万元。六是调整年初预算安排的一般性转移支付补助4000万元作为专项转移支付。市本级可用于调整支出预算的资金来源共计5067万元。
三、预算调整情况
1、地方一般预算收入调整情况。
根据烟草企业、侨通公司等重点企业经营情况和溪洛渡、向家坝、麻水公路、昭待公路以及其他能源、交通、市政建设等投资情况，结合1-9月财政运行情况综合分析，市级地方一般预算收入较年初增加500万元，可完成35886万元，比上年决算数32169万元增长11.6%。
2、上年结余收入调整情况。
上年结余收入年初预算1280万元，上年结转支出1280万元，年初预算没有净结余。全省财政总决算审核批复后，上年结余收入调整为3054万元，上年结转支出调整为3011万元，净结余调整为43万元，调增43万元。
3、上级补助收入调整情况。
上级补助收入年初预算217190万元，现调整为236702万元，调增19512万元。主要是省对全市的一般性困难转移支付和中央两税返还补助增加。
4、补助下级支出调整情况。
补助下级支出年初预算191878万元，现调整为207082万元，调增15204万元。
5、上解支出调整情况。
上解支出年初预算1200万元，现调整为984万元，调减216万元。主要是烟草企业教育费附加上解取消。
6、地方一般预算支出调整情况。
根据全市经济运行情况和社会事业发展需要，以及财力可能，本次预算调整增加市本级一般预算支出5067万元。具体调增情况是：农业支出470万元，工业交通等部门事业费200万元，抚恤和社会福利救济支出1000万元，行政事业单位离退休经费700万元，社会保障补助支出200万元，行政管理费200万元，城市维护费2297万元。
通过预算调整，市级一般预算支出在年初预算61498万元万元基础上调整为66565万元，调增5067万元。
7、调整后的收支平衡情况。
一般预算收入35886万元，上级补助收入236702万元，上年净结余43万元，调入资金2000万元，下级上解收入6800万元，收入总计281431万元；一般预算支出66565万元，补助下级支出207082万元，上解上级支出7784万元，支出总计281431万元；收支平衡。
市本级预算调整，是结合全市经济发展计划和1—9月份的财政收支运行情况提出的。同时，经济运行中的特殊情况在预算调整中也难以预料，年终，若市本级收入及财力较预算调整有增长，主要用于民运会建设还贷或其他必须的支出。
8、市本级基金预算收支不作调整。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
今年，通过省财政的大力帮助，全市养人养机构经费进一步得到保障，为经济社会又快又好发展奠定了坚实基础。我们将在市的领导下，切实贯彻科学发展观，抓住机遇，认真将市人大确定的各项工作任务落到实处，全面完成全年财政收支任务，为构建和谐、平安昭通提供更加有力的支持。
以上报告，请予审查。
