监督索引号53060000510100000
目录
第一部分 昭通市人民代表大会常务委员会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支及增减变化情况说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昭通市人民代表大会常务委员会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
昭通市人民代表大会常务委员会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昭通市人民代表大会常委会的基本职能是在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行，决定本行政区域内各项工作的重大事项等。
（二）机构设置情况
2020年昭通市人民代表大会常务委员会共有3个机构编制，其中行政1个即昭通市人民代表大会常务委员会机关，下属事业2个即昭通市人大常委会办公室机关事务管理中心和《昭通人大》编辑部。昭通市人大设工作机构12个，其中市人大专门委员会6个：市人大财政经济委员会、市人大农业与农村委员会、市人大教育科学文化卫生委员会、市人大法制委员会、市人大监察和司法委员会、市人大社会建设委员会。市人大常委会工作委员会和办事机构6个：市人大常委会城乡建设环境资源保护工作委员会、市人大常委会民族宗教外事华侨工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会法制工作委员会、市人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会办公室,其中市人大常委会办公室设有秘书科、人教科、信访科、宣传科、调研科。
（三）重点工作概述
昭通市人民代表大会常务委员会在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行，决定本行政区域内各项工作的重大事项等。2020年主要工作有代表工作、立法工作、监督工作、重大事项决定及人事任免工作等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制78人，其中：行政编制 65人，事业编制13人。在职实有71人，其中： 财政全供养 71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 42人，其中： 离休 0人，退休 42人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 1971.87万元，与上年相比减少了190.74万元，下降8%，其中：一般公共预算财政拨款1627.6万元，与上年相比减少了144.93万元，下降了8%，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转344.27万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1971.87万元，与上年相比减少了190.74万元，下降8%，其中:本年收入1627.6万元，上年结转344.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1627.6万元（本级财力1627.6万元，与上年相比减少了144.93万元，下降了8%，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1971.87万元，与上年相比减少了190.74万元，下降8%，财政拨款安排支出 1627.6万元，与上年相比减少了144.93万元，下降了8%，其中：基本支出1317.6万元，与上年对比增加了45.07万元；增加的主要原因：主要用于在职行政人员工资、保障机关正常运行经费。项目支出310万元，与上年对比减少了190万元;减少的主要原因：项目已按时完成。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2010101行政运行经费1416.02万元，主要用于在职行政人员工资、保障机关正常运行经费及调研、市人大代表履职经费等。（上年结转34.35万元）
2、2010103机关服务经费89.77万元，主要用于机关事务管理中心人员工资、机关服务经费及市人大代表活动中心临时建设经费。（上年结转47.73万元）
3、2010104人大会议经费241.59万元，主要用于人大召开人民代表大会等专门会议支出。（上年结转241.59万元）
4、2010105人大立法经费30万元，主要用于人大立法工作经费支出。
5、2010150事业运行经费65.21万元，主要用于事业人员工资及事业运行经费支出。
6、2010108代表工作5万，主要用于市人大常委会代表工作相关经费。 （上年结转5万元）
7、2080501行政单位离退休经费97.45万元，主要用于行政单位离退休人员退休费及退休人员经费支出。（上年结转0.72万元）
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、301工资及福利支出928.81万元：
30101基本工资348.76万元，30102津贴补贴432.97万元，30103奖金90.42万元，30107绩效工资20.34万元，30199其他工资福利支出36.31万元。
302商品和服务支出844.78万元（基本支出：288.18万元，项目支出：556.6万元）：
30201办公费344.36万元（基本支出：29.36万元，项目支出：315万元），30205水费5万元，30206电费，30207邮电费14万元，30209物业管理费，30211差旅费13万元，30215会议费265.89万元（基本支出：24.31万元，项目支出：241.6万元），30217公务接待费5万元，30227委托业务费20万元，30228工会经费14.08万元，30229福利费14.08万元，30231公务用车运行维护费32.33万元，30239其他交通费89.33万元，30299其他商品和服务支出1.68万元。
303对个人和家庭的补助支出97.37万元：
30302退休费96.50万元，30305生活补助0.86万元。
4、309资本性支出（基础建设）47.73万元（基本支出：0万元，项目支出：47.73万元）：
30901房屋建筑物购建47.73万元（基本支出：0万元，项目支出：47.73万元）.
5、310资本性支出53.15万元（基本支出：30万元，项目支出：23.16万元）：
31001房屋建筑物购建23.15万元（基本支出：0万元，项目支出：23.15万元），31002办公设备购置30万元（基本支出：30万元，项目支出0万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位无列入市对下专项转移支付项目
与中央、省配套事项
我单位无与中央、省配套事项
按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金66.27万元。
七、预算收支及增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昭通市人大常务会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.27万元，较上年减少19.46万元，下降36%，具体变动情况如下：
1．因公出国（境）费
昭通市人大常务会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少15万元，下降100%，减少的主要原因是受新型冠状病毒肺炎疫情影响。
2．公务接待费
昭通市人大常务会2020年公务接待费预算为5万元，较上年减少4万元，下降44%，预计公务接待累计批次36批次，累计人次540人。
3．公务用车购置及运行维护费
昭通市人大常务会2020年公务用车购置及运行维护费为28.27万元，较上年减少0.46万元，下降1%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比保持不变；公务用车运行维护费28.27万元，较上年减少0.46万元，下降1%,减少原因主要是各部门坚决贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求。
共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为6辆。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2020年预算批复我部门基本支出1237.1万元，较上年增加35.43万元，增幅2%。变动的主要原因如下：主要用于在职行政人员工资、保障机关正常运行经费。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2020年预算批复我部门项目支出310万元，较上年减少190万元，降幅38%，减少基层人大能力提升专项经费100万元、全市人大预算联网监督工作经费70万元、昭通市人大代表活动阵地建设经费50万元，减少原因：项目已按时完成。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位无重点预算绩效项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金
2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2019年度机关运行经费支出318.94万元，主要用于机关的日常公用经费支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车运行维护费、会议费等支出，与上年预算数330.3万元相比减少11.36万元，下降3%，减少的原因主要为本年度机关一直坚持厉行节约，严格把关降低行政成本。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）部门政府性基金预算支出说明
我单位2020年无部门政府性基金预算支出说明。
（五）市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
我单位2020年无另文下达的市本级项目支出绩效目标表。
（六）部门预算重点领域财政项目
我单位2020年无部门预算重点领域财政项目。
附件4.部门预算公开样表20200615054420580.xls
监督索引号53060000510100111
