设为首页 | 加入收藏
通知公告
更多...
关闭
公众号
所在位置: 首页 > 通知公告

昭通市人民代表大会常务委员会2018年度部门决算

来源:机关事务中心发布时间:2019/9/20 15:21:36阅读(3680)

监督索引号53060000510101000

附件3

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能。

市人大及其常委会的基本职能是在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行,决定本行政区域内各项工作的重大事项等。

(二)2018年度重点工作任务介绍。

昭通市人民代表大会常务委员会在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行,决定本行政区域内各项工作的重大事项等。2018年主要工作有代表工作、立法工作、监督工作、重大事项决定及人事任免工作等。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成。

纳入昭通市人大常委会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,即昭通市人大常委会办公室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况。

2018年末实有人员编制78人。其中:行政编制65人(含行政工勤编制12人),事业编制13人(含参公管理事业编制0人);2018年末在职在编实有行政人员61人(含行政工勤人员12人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员42人。其中:离休0人,退休42人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆6辆。

第二部分  2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01

编制单位:昭通市人民代表大会常务委员会                                                        单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项    目

行次

金额

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

2023.02

一、一般公共服务支出

35

1883.92

  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

36


二、上级补助收入

3


三、国防支出

37


三、事业收入

4


四、公共安全支出

38


四、经营收入

5


五、教育支出

39


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

40


六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

41



8


八、社会保障和就业支出

42

139.10


9


九、医疗卫生与计划生育支出

43



10


十、节能环保支出

44



11


十一、城乡社区支出

45



12


十二、农林水支出

46



13


十三、交通运输支出

47



14


十四、资源勘探信息等支出

48



15


十五、商业服务业等支出

49



16


十六、金融支出

50



17


十七、援助其他地区支出

51



18


十八、国土海洋气象等支出

52



19


十九、住房保障支出

53



20


二十、粮油物资储备支出

54



21


二十一、其他支出

55



22


二十二、债务还本支出

56



23


二十三、债务付息支出

57


本年收入合计

24

2023.02

本年支出合计

58

2023.02

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

59


年初结转和结余

26


    交纳所得税

60


    基本支出结转

27


    提取职工福利基金

61


    项目支出结转和结余

28


    转入事业基金

62


    经营结余

29


    其他

63



30


年末结转和结余

64



31


    基本支出结转

65



32


    项目支出结转和结余

66



33


    经营结余

67


总计

34

2023.02

总计

68

2023.02

注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

 


 

收入决算表

公开02

编制单位:昭通市人民代表大会常务委员会                                                                               单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨

款收入

上级补

助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

6

7

8

合计

2,023.02







2010101

行政运行

1,433.72







2010102

一般行政管理事务

20.00







2010103

机关服务

89.52







2010104

人大会议

239.01







2010105

人大立法

13.88







2010106

人大监督

12.39







2010108

代表工作

4.52







2010150

事业运行

57.30







2010199

其他人大事务支出

13.58







2080501

归口管理的行政单位离退休

11.28







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

127.82
















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

支出决算表

公开03

编制单位:昭通市人民代表大会常务委员会                                                                                             单位:万元

项目

本年支

出合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,023.02

1,699.72

323.30




2010101

行政运行

1,433.72

1,433.72





2010102

一般行政管理事务

20.00


20.00




2010103

机关服务

89.52

34.14

55.38




2010104

人大会议

239.01

4.97

234.04




2010105

人大立法

13.88


13.88




2010106

人大监督

12.39

12.39





2010108

代表工作

4.52

4.52





2010150

事业运行

57.30

57.30





2010199

其他人大事务支出

13.58

13.58





2080501

归口管理的行政单位离退休

11.28

11.28





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

127.82

127.82





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 


 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:昭通市人民代表大会常务委员会                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2.00

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,023.02

一、一般公共服务支出

29

1883.92

1,883.92


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36

139.10

139.10



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37





10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47





20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

2,023.02

本年支出合计

52

2023.02

2023.02


年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

53




    一般公共预算财政拨款

26



54




    政府性基金预算财政拨款

27



55




合计

28

2,023.02

合计

56

2023.02

2023.02


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

编制单位:昭通市人民代表大会常务委员会                                                                                                        单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出

结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计




2023.02

1699.72

323.30

2023.02

1699.72

323.30





201

01

01

行政运行




1,433.72

1,433.72


1,433.72

1,433.72






201

01

02

一般行政管理事务




20.00


20.00

20.00


20.00





201

01

03

机关服务




89.52

34.14

55.38

89.52

34.14

55.38





201

01

04

人大会议




239.01

4.97

234.04

239.01

4.97

234.04





201

01

05

人大立法




13.88


13.88

13.88


13.88





201

01

06

人大监督




12.39

12.39


12.39

12.39






201

01

08

代表工作




4.52

4.52


4.52

4.52






201

01

50

事业运行




57.30

57.30


57.30

57.30






201

01

99

其他人大事务支出




13.58

13.58


13.58

13.58






208

05

01

归口管理的行政单位离退休




11.28

11.28


11.28

11.28






208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出




127.82

127.82


127.82

127.82






注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

编制单位:昭通市人民代表大会常务委员会办公室                                                                                                                单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,148.15

302

商品和服务支出

515.55

309

资本性支出(基本建设)


311

对企业补助(基本建设)


30101

  基本工资

329.23

30201

  办公费

52.71

30901

  房屋建筑物购建


31101

  资本金注入


30102

  津贴补贴

478.85

30202

  印刷费

5.49

30902

  办公设备购置


31102

  其他对企业补助


30103

  奖金

141.25

30203

  咨询费

1.13

30903

  专用设备购置


312

对企业补助


30106

  伙食补助费


30204

  手续费

0.07

30905

  基础设施建设


31201

  资本金注入


30107

  绩效工资

29.29

30205

  水费

8.55

30906

  大型修缮


31203

  政府投资基金股权投资


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

127.82

30206

  电费

9.47

30907

  信息网络及软件购置更新


31204

  费用补贴


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

14.87

30908

  物资储备


31205

  利息补贴


30110

  职工基本医疗保险缴费


30208

  取暖费


30913

  公务用车购置


31299

  其他对企业补助


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


30919

  其他交通工具购置


313

对社会保障基金补助


30112

  其他社会保障缴费

19.59

30211

  差旅费

57.07

30921

  文物和陈列品购置


31302

  对社会保险基金补助


30113

  住房公积金


30212

  因公出国(境)费用

10.03

30922

  无形资产购置


31303

  补充全国社会保障基金


30114

  医疗费


30213

  维修()

2.36

30999

  其他基本建设支出


399

其他支出


30199

  其他工资福利支出

22.12

30214

  租赁费

1.03

310

资本性支出

16.85

39906

  赠与


303

对个人和家庭的补助

19.17

30215

  会议费

22.19

31001

  房屋建筑物购建


39907

  国家赔偿费用支出


30301

  离休费


30216

  培训费

31.43

31002

  办公设备购置

16.85

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30302

  退休费

9.22

30217

  公务接待费

9.12

31003

  专用设备购置


39999

  其他支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31005

  基础设施建设





30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31006

  大型修缮





30305

  生活补助

9.95

30225

  专用燃料费


31007

  信息网络及软件购置更新





30306

  救济费


30226

  劳务费

6.71

31008

  物资储备





30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

141.50

31009

  土地补偿





30308

  助学金


30228

  工会经费

17.96

31010

  安置补助





30309

  奖励金


30229

  福利费


31011

  地上附着物和青苗补偿





30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

26.54

31012

  拆迁补偿





30399

  其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用

89.53

31013

  公务用车购置








30240

  税金及附加费用

0.46

31019

  其他交通工具购置








30299

  其他商品和服务支出

7.33

31021

  文物和陈列品购置








307

债务利息及费用支出


31022

  无形资产购置








30701

  国内债务付息











30702

  国外债务付息











30703

  国内债务发行费用











30704

  国外债务发行费用








人员经费合计

1,167.32

公用经费合计

532.40

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07



编制单位:                                                                                                                                 单位:万元



项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转

项目支出

结转和结余


项目支出结转

项目支出结余


栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计















































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况(本单位无政府性基金财政拨款,所以本表无数据)。

 

 

 

 

财政专户管理资金收入支出决算表


公开08

编制单位:                                                                                                                                  单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余

分配

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计





















































































































注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。


 

 

 

 

 


 

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09

编制单位:昭通市人民代表大会常务委员会                                                      单位:万元

项  目

行次

预算数

决算统计数

栏  次

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2



  1.因公出国(境)费

3

15

10.04

  2.公务用车购置及运行维护费

4

26.76

26.54

    (1)公务用车购置费

5



    (2)公务用车运行维护费

6

26.76

26.54

  3.公务接待费

7

10

9.12

    (1)国内接待费

8

9.12

         其中:外事接待费

9


    (2)国(境)外接待费

10


(二)相关统计数

11

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

1

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

2

  3.公务用车购置数(辆)

14


  4.公务用车保有量(辆)

15

6

  5.国内公务接待批次(个)

16

126

     其中:外事接待批次(个)

17


  6.国内公务接待人次(人)

18

1056

     其中:外事接待人次(人)

19


  7.国(境)外公务接待批次(个)

20


  8.国(境)外公务接待人次(人)

21


二、机关运行经费

22


(一)行政单位

23

532.39

(二)参照公务员法管理事业单位

24


注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市人民代表大会常委会办公室2018年度收入合计2023.02万元。其中:财政拨款收入2023.02万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与2017年对比减少13.82%,主要因为本机关严格执行八项规定及厉行节约的原则,机关办公费用、培训费用、三公经费等方面都比2017年相对减少。

二、支出决算情况说明

昭通市人民代表大会常委会办公室2018年度支出合计2023.02万元。其中:基本支出1699.72万元,占总支出的84.02%;项目支出323.30万元,占总支出的15.98%。2017年相对比基本支出略有减少,主要因为本机关严格执行八项规定及厉行节约的原则,机关办公费用、培训费用、三公经费等方面都比2017年相对减少,项目支出也有所减少主要因为2017年市人大代表活动中心临时建筑项目实施项目已完成。2018未增加新项目。

(一)基本支出情况。

昭通市人民代表大会常委会办公室2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1699.72万元,占总支出的84.02%,与2017年相对比减少1.31%。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出1167.32万元,占基本支出的68.68%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费532.40万元,占基本支出的31.32%,与2017年相比基本支出略有减少,主要因为本机关严格执行八项规定及厉行节约的原则,机关办公费用、培训费用、三公经费等方面都比2017年相对减少。

(二)项目支出情况。

2018年度用于保障机关完成特定的行政工作任务用于专项业务工作的项目支出323.30万元,占总支出的15.98%,比上年减少48.28%;与2017年相比项目支出略有减少,主要因为2017年市人大代表活动中心临时建筑项目启动,购买了房屋建筑工程及装修工程增加了2017年项目支出。2018年底还有部分收尾工程未完工所以还未结算。会议费支出情况:2018年会议费用为239.01万元,相比2017年减少3.76万元,主要因为我单位严格控制参会人数、会议天数等因素,所以相比上年度会议经费有所减少。立法工作经费及代表议案专项经费已按工作计划列支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度收入2023.02万元,2018年年初预算安排2082.49万元,其中财政拨款收入2023.02万元,占总收入的100%,比上年减少324.35万元,与上年对比减少13.82%,主要原因是人员绩效工资减少及2017年度增加了昭通市人大代表活动中心临时建筑项目,所以导致2018年度收入比2017年度收入有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1. 一般公共服务(类)支出2023.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%主要用于:

1)基本性经费支出1690.50万元,占总支出的83.56%。其中:(a)人员支出1158.10元,占基本支出的68.51%。(b)商品和服务支出532.40元,占基本支出31.49%

2)项目支出323.30万元,占总支出的15.98%

3)离退休经费支出9.22万元,占总支出的0.46%

2. 外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3. 国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4. 公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

昭通市人民代表大会常委会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51.76万元,支出决算为45.70万元,完成预算的88.29%。其中:因公出国(境)费支出决算为10.04万元,完成预算的66.93%;公务用车购置及运行费支出决算为26.54万元,完成预算的99.18%;公务接待费支出决算为9.12万元,完成预算的91.2%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位本着厉行节约的宗旨,公务用车运行维护费用及公务接待费用比预算费用略有降低。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少40.88万元,下降47.22%。其中:因公出国(境)费用支出决算增加10.04万元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少49.15万元,下降64.94%;公务接待费支出决算减少1.77万元,下降16.25%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是2017年无因公出国(境)经费实际支出,所以因公出国(境)费用支出为0元,2018年因公出国(境)2人,所以比2017年增加了因公出国(境)费用支出;2017年购置公务用车一辆,所以2018年公务用车购置及运行费用比2017年有所减少;2018年我单位厉行节约的宗旨公务接待费用比2017年略有降低。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出10.04万元,占21.97%;公务用车购置及运行维护费支出26.54万元,占58.07%;公务接待费支出9.12万元,占19.96%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出10.04万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计2人次。开展内容包括:具体出国开支主要用于办理临时出国(境)的证照、保险费、国际旅费,境外用汇经费(包含了出访城市间交通费、伙食费、住宿费、公杂费等)。开展工作主要有经贸合作交流、“城市文化建设交流学习”。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.54万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出26.54万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于调研用车、通讯用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.12万元。其中:

国内接待费支出9.12万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待126批次(其中:外事接待0批次),接待人次1056人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省县乡各相关单位工作往来发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出532.40万元,与2017对比有所减少,因我单位本着厉行节约的宗旨,相比2017年决算数都略有减少,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,昭通市人大常委会办公室资产总额1174.05万元,其中,流动资产0.03万元,固定资产971.58万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程202.44万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加66.63万元,其中流动资产增加0.03万元,固定资产增加34.54万元,在建工程增加32.06。处置房屋建筑物0平方米,账面原值265.67万元;处置车辆0辆,账面原值363.58万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产

总额

流动

资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建

工程

无形

资产

其他

资产

小计

房屋构筑  物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1174.05

0.03


265.67

363.58


342.33


202.44




填报说明:1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额34.54万元,其中:政府采购货物支出34.54万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额34.54万元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

 

10

项目支出概况

项目名称

人大议案建议办理、人大代表活动中心建设、人代会会议及立法工作经费

基础信息

项目分管处室(单位)

昭通市人民代表大会常务委员会办公室

项目分管处室(单位)负责人

张志


(一)项目基本情况

起始时间

201811

截止时间

20181230

预算安排资金(万元)

实际到位资金(万元)

中央财政


中央财政


省级财政


省级财政


本级财政

323.30

本级财政

323.30

下级配套


下级配套


部门自筹及其他


部门自筹及其他


(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

议案建议办理专项经费

20.00

20.00

市人大代表活动中心临时建设经费

55.38

55.38

人代会会议经费

234.04

234.04

立法工作经费

13.88

13.88

(三)项目管理

1.项目实施主体

昭通市人民代表大会常务委员会办公室

2.保障措施

积极争取资金支持、合理分配资金,确保资金专款专用

3.资金安排程序

年初预算及根据工作实际情况调整预算

 

 

11

项目支出绩效自评

一级指标

二级指标

三级级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成

情况分析

情况说明

完成率

完成

质量

产出指标

实效指标

项目完成时间

201812

完成

完成

100%

产出指标

成本指标

实施项目所需财政资金计划

323.30万元

完成

完成

100%

效益指标

社会效益指标

提升人大工作的能力

有效提升人大工作能力

提升

提升

100%

效益指标

满意度

服务对象满意度

大于或等于95%

满意

满意

95%

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

项目是否有规范的内控机制

项目是否达到标准的质量管理管理水平

2.项目效率性分析

完成的及时性

在规定进度内完成

验收的有效性

项目质量完成情况较好

自评结论

 我单位将进一步加强预算管理、提升项目资金使用效率的重要依据,进一步强化管理、完善机制、提升效率,通过逐年积累经验,不断建立完善项目支出绩效指标体系。

  

12

项目绩效目标管理

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

加强预算管理、提升项目资金使用效率的重要依据,进一步强化管理、完善机制、提升效率,通过逐年积累经验,不断建立完善项目支出绩效指标体系。

2.项目绩效目标修正建议

3.需改进的问题及措施

要加强学习,提高思想认识,确保项目资金使用监管合规合法。

4.其他需要说明的情况

 

13

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一)部门概况

市人大及其常委会的基本职能是在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行,决定本行政区域内各项工作的重大事项等。2018年主要工作有代表工作、立法工作、监督工作。

(二)部门绩效目标的设立情况

围绕市委中心工作和全市经济社会发展大局,依法履行好地方人大常委会职权,不断加强自身建设,提升履职水平,更加有效地对“一府两院”进行工作监督和法律监督,加强调查研究、当好市委参谋助手,更好地服务全市经济社会发展。

(三)部门整体收支情况

2018年度昭通市人民代表大会常务委员会办公室总收入2023.02万元,较2017年略有减少。

(四)部门预算管理制度建设情况

本部门制定了《机关财务管理制度》、《机关财务报销制度》、《机关公务接待管理制度》等管理制度,用于规范机关经费管理,提高经费使用效益,加强财务管理和监督,确保各项经费开支范围和标准,使财政收支预算执行得到了良好的保障和实施效果。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

了解本部门2018年度资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在的问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益,以进一步提高和改善今后人大工作的质量。

(三)自评组织过程

1.前期准备

市人大常委会高度重视机关绩效评价工作,成立了绩效评价工作领导机构,对绩效评价工作作了安排部署,要求各委(室)密切配合,认真对照常委会年度工作计划开展了自评,认真总结成绩、查找不足。同时,重视机关制度机制建设,围绕不断规范工作机制、明确工作职责、提升工作效率等方面,进一步健全完善了常委会各项工作制度及机关内务管理各项制度,并严格抓好贯彻落实。

2.组织实施

1)拟定评价工作方案。按照绩效评价有关要求,拟定了评价工作方案,明确了工作职责。

2)认真开展自评。认真对照常委会年度工作计划完成情况、监督工作实效、代表工作开展情况以及相关经费使用情况等几个方面,认真总结成绩、查找不足,确保自评工作客观、真实。

三、评价情况分析及综合评价结论

2018年,市人大常委会圆满完成了各项年度工作计划及省人大常委会、市委临时交办的具体工作,各项工作得到了市委的充分肯定,取得了不错的工作成效。我单位2017年项目绩效综合绩效评价为良好。

四、存在的问题和整改情况

部分项目支出资金安排细化程度不够,缺乏明确的标准或依据,项目资金安排的科学性、合理性尚有待进一步提高。今后我们将力争编全、编准项目预算,并做好项目前期论证、准备工作,细化项目支出预算,完善专项资金管理办法,切实解决当前项目资金安排欠科学、欠合理的弊端。

五、绩效自评结果应用

我单位将以本次绩效评价结果作为进一步加强预算管理、提升项目资金使用效率的重要依据,进一步强化管理、完善机制、提升效率,通过逐年积累经验,不断建立完善项目支出绩效指标体系。

六、主要经验及做法

(一)领导重视,常委会领导把整体支出绩效自评作为一项重要工作常抓不懈。
(二)加强学习,提高思想认识,确保项目资金使用监管合规合法。

七、其他需说明的情况

 

 

 

14

部门整体支出绩效自评表

目标

任务名称

编制预算时提出的2018年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

保障代表依法履行职责

为代表依法开展视察、调研、执法检查等将活动提供经费保障。

代表依法开展视察、调研、执法检查等将活动经费保障水平不断提高。


改善机关办公环境

进一步改善机关办公环境,改善办公条件,提高办事效益。

机关办公条件改善明显。


推进人大精神文明建设

办好机关职工运动会、机关职工摄影展等精神文明建设方面的工作。

人大精神文明建设建设进一步加强。


履职效益明显

经济效益


社会效益

全社会对人大工作的认知度和支持力度明显增强,代表履职实效显著,有利促进社会经济发展。

全社会对人大工作的认知度和支持力度明显增强,代表履职实效显著,有利促进社会经济发展。


生态效益


社会公众或服务对象满意度

社会公众和服务对象满意度达到95%以上

社会公众和服务对象满意度达到95%以上


预算配置科学

预算编制科学

部门中期支出规划,年度履职目标编制科学

按照市财政局的要求认真完成2018年部门预算


基本支出足额保障

2018年预算安排足额保障部门正常工作开展

合理保障


确保重点支出安排

部门履职能力提升,完成重点任务保障有力

保障代表依法履行职责


严控“三公经费”支出

按照“三公经费”只减不增的要求,保障2018年“三公经费”合理支出

2018年三公经费较2017年有所减少


预算执行有效

严格预算执行

采取有效措施,加快2018年预算执行

严格按照预算要求执行


严控结转结余

严格控制结转结余不超过上年结转结余数

2018年结转结余低于2017年结转结余


项目组织良好

建立行之有效的内控制度

严格按照相关制度执行


“三公经费”节支增效

按照“三公经费”只减不增的要求,保障2018年“三公经费”合理支出

2018年三公经费较2017年有所减少


预算管理规范

管理制度健全

建立行之有效的内控制度及财务管理制度

重要支出严格执行单位内部管理制度及财务管理制度


信息公开及时完整

按照规定时限完成部门2018年预决算信息及“三公经费”信息公开

按要求在昭通市人大门户网站“信息公开”栏目及时公开


资产管理使用规范有效

制定相关制度,规范固定资产采购、使用、处置等

制度有资产管理规章制度、资产管理规范等相关规定


 

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入

指财政当年拨付的资金。

二、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

监督索引号53060000510101111