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昭通市人大常委会部门预算编制说明

来源:市人大常委会机关事务中心发布时间:2018/3/8 18:58:44阅读(4293)

昭通市人民代表大会常务委员会

2018年部门预算编制说明目录

 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

、部门预算绩效管理进展情况

、其他公开信息

  

 

昭通市人民代表大会常务委员会

2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责。

昭通市人民代表大会常委会的基本职能是在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行,决定本行政区域内各项工作的重大事项等。

(二)机构设置情况。

2018年昭通市人民代表大会常务委员会共有3个机构编制,其中行政1个即昭通市人民代表大会常务委员会机关,下属事业2个即昭通市人大常委会办公室机关事务管理中心和《昭通人大》编辑部。

(三)重点工作概述。

昭通市人民代表大会常务委员会在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行,决定本行政区域内各项工作的重大事项等。2018年主要工作有代表工作、立法工作、监督工作、重大事项决定及人事任免工作等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位3个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位2个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制83人,其中:行政编制70人,事业编制13人。在职实有72人,其中:财政全供养72人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员38人,其中:离休0人,退休38人。

车辆编制6辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况。

2018年部门财务总收入2082.49万元,其中:一般公共预算1672.31万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入410.18万元。

(二)财政拨款收入情况。

2018年部门财政拨款收入2082.49万元,其中:本年收入1672.31万元,上年结转收入410.18万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2082.49万元(本级财力2082.49万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2082.49万元。本级财力安排支出2082.49万元,其中,基本支出1392.31万元,项目支出280万元,上年结转支出410.18万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况。

1、2010101行政运行经费1251.55万元,主要用于在职行政人员工资及行政运行经费等(上年结转41.44万元)。

2、2010102一般行政管理事务经费20万元,主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出(上年结转20万元)。

3、010103机关服务经费137.1万元,主要用于机关事务管理中心人员工资、机关服务经费及市人大代表活动中心临时建筑经费支出(上年结转103.11万元)。

4、2010104人大会议经费203.74万元,主要用于人大召开人民代表大会等专门会议支出(上年结转203.74万元)。

5、2010105人大立法经费20.05万元,主要用于人大立法工作经费支出(上年结转20.05万元)。

6、2010150事业运行经费60.29万元,主要用于事业人员工资及事业运行经费支出(上年结转2.83万元)。

7、2010199其他人大事务支出经费15.78万元,主要用于以上项目以外的其他人大事务支出(上年结转15.78万元)。

8、2019999其他一般公共服务支出经费280万元,主要用于机关专项业务费支出。

9、2080501行政单位离退休经费92.05万元,主要用于行政单位离退休人员退休费及退休人员经费支出(上年结转1.3万元)。

10、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.93万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出(上年结转1.93万元)。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况。

1、工资及福利支出973.95万元(其中:基本支出:972.01万元,项目支出1.93万元,项目支出为上年结转支出)。

2、商品和服务支出898.68万元(其中:基本支出330.55万元,项目支出568.13万元)。

3、对个人和家庭的补助支出89.74万元(其中:基本支出89.74万元)。

4、资本性支出120.11万元(其中:项目支出120.11万元)。

五、省对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项。

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金120.11万元。主要用于代表活动中心临时建筑建设及装修工程(代表活动中心临时建筑为2017年在建工程项目)及2018年办公设备采购。

七、预算收支增减变化情况说明。

2018年部门预算总支出1672.31万元,其中:基本支出1392.31万元,占总支出的83.26%,比2017年增加188.27万元,主要原因是人员工资调增后人员经费增加项目支出280万元,占总支出的16.74%,比2017年减少243.5万元,主要原因是2018年压减专项业务费,取消人大立法调研专项经费及人大议案建议专项经费上年结余结转支出410.18万元。

、部门预算绩效管理进展情况

昭通市人大常委会2018年预算绩效管理严格按照绩效管理要求开展,制定了绩效管理工作计划,认真开展了部门绩效管理工作。

、其他公开信息

(一)专业名词解释。

1、一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)机关运行经费安排。

2018年度机关运行经费支出330.55万元,主要用于机关的日常公用经费支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费用、公务用车运行维护费、会议费等支出。与上年预算数305.94万元相比增加24.61万元。增加的原因主要为本年度人员工资调增后人员经费增加。

(三)国有资产占用情况。

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

昭通市人民代表大会常务委员会

             2018年3月7日