——2012年10月24日在昭通市第三届人民代表大会常务委员会第五次会议上

昭通市人大财政经济委员会主任委员  唐正荣

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人大财经委员会委托，向本次会议作关于对昭通市2012年市本级财政预算调整方案的审查报告。

市人大财政经济委员会于2012年10月15日召开会议，听取并讨论了市财政局《关于昭通市2012年市本级财政预算调整方案的报告》及相关情况汇报，对预算调整方案进行了审查，现将审查结果报告如下：

市人民政府提出，年初市三届人大一次会议批准的市本级年度财政预算，从目前的执行情况看，一是据预测分析，预计市本级财政收入比年初预算有所增长；二是在年初预算后，省财政在决算中增加补助市级机构建设资金、业务费及其他财力，相关项目结转后，净结余有所增加；三是省对市级转移支付增加；四是红塔集团调整卷烟结构，提高单箱税率，消费税有所增长，税收返还收入增加；五是经济社会发展中新增一些必不可少的支出项目，确需财政安排资金。需要对市本级财政预算作出相应的调整。

收入预算调整情况：一是市本级地方公共财政预算收入调整为91033万元，比年初预算89900万元调增1133万元；二是上年净结余调整为62270万元，比年初预算62264万元调增6万元；三是上级补助收入调整为879232万元，比年初预算629236万元调增249996万元，其中：补助下级支出调整为816449万元，比年初预算570314万元调增246135万元；市本级地方公共财政预算收入合计调增5000万元。加下级上解收入8735万元，调入资金3000万元，收入总计由年初的730871万元调整为982006万元。

支出预算调整情况：支出调整共涉及11个大类：一般公共服务740万元，国防300万元，公共安全500万元，教育285万元，文化体育与传媒50万元，社会保障和就业1041万元，医疗卫生147万元，农林水事务680万元，资源勘探电力信息等事务100万元，商业服务业等事务100万元，其他支出1057万元，共调增5000万元。通过调整，市本级地方公共财政预算支出由年初预算730871万元调整为982006万元。市本级基金预算收支不作调整。

财经委员会认为，市人民政府提出的市本级年度预算调整方案符合法律和现行政策的规定，符合昭通实际，调整后的收入预算和支出预算是平衡的，方案是可行的。

财经委员会建议市人大常委会本次会议批准市人民政府提出的2012年市本级财政预算调整方案。同时，财经委员会建议：一是要严格执行调整后的预算方案，确保调增的收入用在调增的支出项目上，要进一步加强预算绩效管理工作，努力提高财政资金的使用效益；二是在严格依法治税的同时，要进一步加大非税收入管理的力度，切实做到应收尽收；三是要加强和规范国有资产管理工作，确保国有资产保值增值；四是要高度关注政府债务问题，采取有效措施，尽力防范财政风险；五是要抓紧建设和培植市本级新的财源增长点，努力缓解市级财力较弱的现状；六是在此次调整预算的基础上，如年终还有超收收入，应主要用于归还政府性债务。

以上报告，请予审议。