——2010年11月11日在昭通市第二届人民代表大会常务委员会第三十次会议上

市财政局局长  普安银

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

受昭通市人民政府的委托，我向市第二届人民代表大会常务委员会第三十次会议报告昭通市2009年地方财政决算情况，请予审查。

2009年，在市委的领导下，全市各级坚持以科学发展观为指导，全面贯彻落实扩内需、保增长、保民生的各项政策措施，积极应对国际金融危机带来的严峻挑战，全力以赴“保增长、保民生、保稳定”。在上级财政的关心、帮助下，全市财政实现了收入的逐步回升和财政保障能力的稳步提高，确保了职工工资发放和机构正常运转，保障了救灾、低保、扶贫、教育、医疗卫生等民生支出和扩大内需、交通、农业、环保、市政等重点支出，有力地促进了全市经济平稳较快增长和社会和谐发展，圆满完成了市二届人大五次会议确定的各项财政工作目标任务。现在，全市财政总决算已经省财政厅审核通过并正式批复。

一、全市财政收支决算情况

（一）一般预算收支决算情况。

全市地方一般预算收入实现207906万元，完成年初预算192696万元的107.9%，比上年决算数171286万元增加36620万元，增长21.4%。全市一般预算支出完成1114971万元，比上年决算数882950万元增加232021万元，增长26.3%。

全市地方财政收支决算数与年初向市二届人大六次会议报告的执行数一致。

（二）一般预算平衡情况。

地方一般预算收入207906万元，上级补助收入968015万元，上年滚存结余32040万元，调入资金4384万元，收入总计1212345万元；一般预算支出1114971万元，上解支出8565万元，增设预算周转金494万元，支出总计1124030万元；年终滚存结余88315万元。其中：需结转下年支出86323万元，净结余1992万元。上级补助收入比年初向人代会报告数962354万元增加5661万元，主要是省级财政结算时增加了困难补助、机构建设经费等。年终滚存结余比年初向人代会报告数81952万元增加6363万元，主要原因是上级补助增加，滚存结余相应增加。

（三）基金收支及平衡情况。

全市基金收入36385万元，完成预算数10000万元的363.9%，比上年决算数31568万元增长15.3%。基金支出55535万元，完成年度预算的89.3%，比上年决算数38809万元增长43.1%。平衡情况是：基金预算收入36385万元，上年滚存结余9483万元，上级补助收入20498万元，收入总计66366万元；支出55235万元，调出资金300万元，支出总计55535万元；结余10831万元。基金收入和支出分别与年初向市二届人大六次会议报告的执行数一致。

二、市本级财政收支决算情况

（一）一般预算收支决算情况。

市本级地方一般预算收入完成63027万元，完成预算的100.7%，比上年决算数55646万元增长13.3%；地方一般预算支出108999万元，比上年决算数89570万元增长21.7%。市本级财政地方一般预算收支决算数与年初向市人代会报告的预算执行数一致。

（二）一般预算平衡情况。

一般预算收入63027万元，上级补助收入971841万元，下级上解收入8065万元，上年滚存结余19770万元，调入资金3000万元，收入总计1065703万元；一般预算支出108999万元，补助下级支出905571万元，上解支出12391万元，支出总计1026961万元；年终滚存结余38742万元，结转下年支出38736万元，净结余6万元。一般预算年终滚存结余比年初向人代会报告数增加3566万元，主要原因是省在办理决算时增加对市级补助；净结余比年初向人代会报告数增加6万元，主要是省补助相关项目结转后的余额。

（三）基金收支及平衡情况。

基金预算收入17979万元，上年滚存结余5330万元，上级补助收入20498万元，收入总计43807万元；支出21194万元，补助下级支出17296万元，支出总计38490万元；基金结余5317万元，结转下年支出5317万元。基金收支和结余数与年初向市人代会报告数一致。

2009年，在市委的领导下，在市人大及其常委会的监督下，全市财政预算执行情况较好，各项事业取得了长足发展，但财政改革与发展仍面临着一些困难和问题，经济发展水平低、结构不合理，财政收入总量小、自给率低；基础薄弱，县区发展不平衡，增收基础还不稳固；建设任务重，新增支出需求大，资金使用效益有待进一步提高等。我们将在市委的坚强领导下，以科学发展观为统领，开拓创新，扎实工作，为建设更加和谐、稳定、文明的新昭通而努力奋斗。