——2008年10月28日在昭通市第二届人民代表大会常务委员会第17次会议上

市财政局局长  普安银

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

 受昭通市人民政府的委托，我向市第二届人民代表大会常务委员会第17次会议报告昭通市2008年市本级财政预算调整方案。

 市二届人大四次会议批准的全市年初一般预算收入完成145000万元，比上年决算数128874万元增加16126万元，增长12.5%。全市地方一般预算支出安排481804万元，比2007年年初预算数418986万元增加62818万元，增长15%。在市委的领导下，全市各级认真贯彻落实科学发展观，积极采取有效措施，把人代会确定的各项工作落到实处。1至9月，全市财政收支情况良好。同时，我市财政困难进一步得到省的关心和支持，省对我市一般性困难转移支付122120万元，比上年增加35089万元，增长40.3%，进一步夯实了发展基础。

 在预算执行中，根据财政收入特点和对市本级财力的预测，结合全市经济社会发展中出现的新情况，需对市本级财政预算作适当调整。经市人民政府研究，提出了市本级财政预算调整方案。

 一、调整预算的主要原因

 1、根据重点企业经营情况和重点工程投资情况分析，预计市本级财政收入较年初预算有所增长。

 2、在年初预算后，省财政在决算中增加补助市级政权建设资金、业务费以及其他财力照顾，相关项目结转后，市级净结余增加。

 3、经济社会发展中新增一些必不可少的支出项目，确需财政安排资金。

 二、调整预算的资金来源

 预算调整资金主要来源：一是地方一般预算收入比年初增加9117万元。二是上年决算年终净结余比年初预算增加18万元。三是净上划中央两税预计比年初预算增长，税返补助增加1887万元。

 市本级可用于调整的财力合计为11022万元。

 三、预算调整情况

 1、地方一般预算收入调整情况。

 根据红河烟厂、侨通公司、市烟草公司等重点企业经营情况和重点项目投资情况，结合1-9月财政运行情况综合分析，市级地方一般预算收入较年初增加9117万元，可完成50817万元，比上年决算数39727万元增长27.9%。

 2、上年结余收入调整情况。

 上年结余收入年初预算1141万元，上年结转支出1141万元，年初预算没有净结余。全省财政总决算审核批复后，上年结余收入调整为5843万元，上年结转支出调整为5825万元，净结余调整为18万元，调增18万元。

 3、上级补助收入预算调整情况。

 上级补助收入年初预算339314万元，现调整为376948万元，调增37634万元。主要是省对全市的一般性困难转移支付和中央两税返还补助增加。

 4、补助下级支出预算调整情况。

 补助下级支出年初预算305679万元，现调整为341426万元，调增35747万元。主要是省对县区一般性困难转移支付和中央两税返还补助增加。

 5、地方一般预算支出预算调整情况。

 根据全市经济运行情况和社会事业发展需要，以及财力可能，本次预算调整增加市本级一般预算支出11022万元。具体调增情况是：一般公共服务支出1325万元，教育支出1025万元，文化体育与传媒支出1000万元，社会保障和就业支出529万元，医疗卫生支出362万元，农林水事务支出859万元，交通运输支出3500万元，工业商业金融等事务支出1330万元，其他支出1092万元。

 通过预算调整，市级一般预算支出在年初预算76535万元基础上调整为87557万元，调增11022万元。

 6、调整后的收支平衡情况。

 一般预算收入50817万元，上级补助收入376948万元，上年净结余18万元，调入资金3000万元，下级上解收入7107万元，收入总计437890万元；一般预算支出87557万元，补助下级支出341426万元，上解上级支出8907万元，支出总计437890万元；收支平衡。

 7、市本级基金预算收支不作调整。

 市本级预算调整，是结合全市经济发展计划和1—9月的财政收支运行情况提出的。经济运行中的特殊情况在预算调整中也难以预料，年终，若市本级收入及财力较预算调整有增长，建议全部用于住房货币化补助支出。

 四、省2008年转移支付补助下达情况

 2008年省转移支付补助资金已正式下达，省对我市一般性困难转移支付为122120万元，比上年增加35089万元，增长40.3%，其中：市本级732万元，与上年持平，较年初预算数没有增长；县区121388万元，增加35089万元。县区数据由省财政根据《云南省省对下一般性转移支付办法》直接测算到各县区，市级已根据省财政测算办法和数据将省转移支付资金下达各县区。按照“省帮助、州市调整、县努力”的政策要求，针对县区财力状况，根据年初预算安排情况，市政府将对财力差距县、政策性减收县和地震重灾县进行适当补助。

 主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

 我们将在市委、市政府的领导下，切实贯彻科学发展观，抢抓机遇，认真将市人大确定的各项工作任务落到实处，全面完成全年财政收支任务，为构建和谐、平安昭通提供更加有力的支持。

 以上报告，请予审查。