——2008年10月28日在昭通市第二届人民代表大会常务委员会第17次会议上

市财政局局长  普安银

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

 受昭通市人民政府的委托，我向市第二届人民代表大会常务委员会第17次会议报告昭通市2007年地方财政决算情况，请予审查。

 2007年，在市委的领导下，各级各部门坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕经济社会发展目标，采取有力措施，努力增收节支，推进全市科学发展、和谐发展。在上级财政的关心支持下，全市财政保障了供养人员工资发放，保证了规范公务员津贴补贴政策的落实，保证了国家政权机构的正常运转，保证了社会稳定和事关群众生存、发展的民生支出，克服了严重自然灾害的影响，有力地支持了经济社会全面发展，圆满完成了市二届人大二次会议确定的各项财政工作任务。现在，全市财政总决算已经省财政厅审核通过并正式批复。

 一、全市财政收支决算情况

 1、一般预算收支决算情况。全市地方一般预算收入实现128874万元，完成预算数113310万元的113.7%，比上年决算数103000万元增加25874万元，增长25.1%。全市一般预算支出完成630555万元，比上年决算数486176万元增加144379万元，增长29.7%。

 全市地方财政收支决算数与年初向市二届人大四次会议报告的执行数一致。

 2、一般预算平衡情况。地方一般预算收入128874万元，上级补助收入513863万元，上年滚存结余5660万元，调入资金2237万元，收入总计650634万元；一般预算支出630555万元，上解支出7541万元，支出总计638096万元；增设预算周转金2474万元，年终滚存结余10064万元。其中：需结转下年支出9975万元，净结余89万元。上级补助收入比年初向人代会报告数508228万元增加5635万元，主要是省级财政结算时增加了困难补助、基层房屋修缮经费等。年终滚存结余比年初向人代会报告数4229万元增加5835万元，净结余比年初向人代会报告数减少196万元，主要原因是上级补助增加，滚存结余相应增加，同时，相关支出随项目结转，净结余减少。

 3、基金收支及平衡情况。全市基金收入2227万元，完成预算数1749万元的127.3%，比上年决算数1560万元增长42.8%。基金支出9891万元，比上年决算数6670万元增长48.3%。平衡情况是：基金预算收入2227万元，上年滚存结余4799万元，上级补助收入8433万元，收入总计15459万元；支出9891万元，调出资金1064万元，支出总计10955万元；结余4504万元。调出资金比年初向人代会报告的执行数872万元增加192万元，基金年终滚存结余比年初向人代会报告的执行数4696万元减少192万元，主要是个别县财政平衡的需要，调基金结余到一般预算。

 二、市本级财政收支决算情况

 1、一般预算收支决算情况。市本级地方一般预算收入完成39727万元，完成预算39161万元（调整预算数）的101.4%，比上年决算数36211万元增长9.7%；地方一般预算支出72812万元，比上年决算数64814万元增长12.3%。

 市本级财政地方一般预算收支决算数与年初向市人代会报告的预算执行数一致。

 2、一般预算平衡情况。一般预算收入39727万元，上级补助收入513863万元，下级上解收入6991万元，上年滚存结余3495万元，收入总计564076万元；一般预算支出72812万元，补助下级支出476580万元，上解支出7541万元，支出总计556933万元；增设预算周转金1300万元；年终滚存结余5843万元。一般预算年终滚存结余比年初向人代会报告数1141万元增加4702万元，主要原因是省在办理决算时增加对市级补助。

 3、基金收支及平衡情况。市级基金预算收入693万元，上年滚存结余2105万元，上级补助收入8433万元，收入总计11231万元；支出766万元，补助下级支出8576万元，支出总计9342万元；基金结余1889万元。基金结余数与年初向市人代会报告数减少306万元，原因是办理年终决算批复时，按政策规定在土地出让金收入中补助昭阳区城市建设经费306万元。

 2007年，在市委的领导下，在市人大及其常委会的监督下，全市财政预算执行情况较好，各项工作也取得了长足的进步,但财政改革与发展仍面临着一些困难和问题，收入增量仍然有限，减收增支因素多，供需矛盾仍然突出。我们将在市委的坚强领导下，继续以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，扎实工作，开拓创新，为推动昭通经济社会又好又快发展做出新的贡献。